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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000157
CPF/CNPJ: 00007391346390
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 198297/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000157 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 97 E PORTARIA N° 115.
|
2019NE000157 | 16/09/2019 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA VIAGEM DO SERVIDOR EM RAZÃO DO MESMO NÃO POSSUIR DOMICÍLIO BANCÁRIO HAPTO A RECEBER O DEPOSITO DAS DIÁRIAS, CONFORME CI 14/2019-GAB/SETUR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 490101-00001 2019NE000181, 490101-00001 2019NL000477, 490101-00001 2019NL000476
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2019NE000181 | 18/09/2019 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCN
|
2019NL000403 | 16/09/2019 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA VIAGEM DO SERVIDOR EM RAZÃO DO MESMO NÃO POSSUIR DOMICÍLIO BANCÁRIO HAPTO A RECEBER O DEPOSITO DAS DIÁRIAS, CONFORME CI 14/2019-GAB/SETUR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 490101-00001 2019NE000181, 490101-00001 2019NL000477, 490101-00001 2019NL000476
|
2019NE000181 | 18/09/2019 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUCAS MATIAS INÁCIO DOS SANTOS |
2019OB043478 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA VIAGEM DO SERVIDOR EM RAZÃO DO MESMO NÃO POSSUIR DOMICÍLIO BANCÁRIO HAPTO A RECEBER O DEPOSITO DAS DIÁRIAS, CONFORME CI 14/2019-GAB/SETUR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 490101-00001 2019NE000181, 490101-00001 2019NL000477, 490101-00001 2019NL000476
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2019NE000181 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
