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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000130
CPF/CNPJ: 00049919148334
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 001686
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4823 - Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 189978/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000130 | 04/09/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO ,PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 83 E PORTARIA 99/2019.
|
2019NE000130 | 04/09/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO ,PALESTRAS DO MAIS INFÂNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NO PE
|
2019NL000346 | 04/09/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WANDA BITTENCOURT MORAES PEREIRA |
2019OB040978 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
