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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000125
CPF/CNPJ: 21161466000149
Valor: R$ 22.053,39
Plano Interno: 001680
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/09/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 77456/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000125 | 02/09/2019 | 22.053,39 | 22.053,39 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.
|
2019NE000125 | 02/09/2019 | 22.053,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006
|
2019NL001053 | 12/12/2019 | 0,00 | 22.053,39 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
