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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000095
CPF/CNPJ: 00012833258372
Valor: R$ 1.041,00
Plano Interno: 001689
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/08/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 159442/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000095 | 01/08/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 59 E PORTARIA N° 73/2019
|
2019NE000095 | 01/08/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL
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2019NL000230 | 01/08/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS ROBERTO M DOS SANTOS |
2019OB032120 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
