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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000091
CPF/CNPJ: 03961336000109
Valor: R$ 1.976,00
Plano Interno: 001680
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/07/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 154663/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000091 | 24/07/2019 | 1.976,00 | 1.976,00 | 1.976,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2018 - CCL - GERÊNCIA DE REGISTRO PREÇO-GRP.
|
2019NE000091 | 24/07/2019 | 48.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REESTIMATIVA DAS PARCELAS.
|
2019NE000312 | 01/10/2019 | -9.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO EXECUTADO.
|
2019NE000357 | 31/12/2019 | -36.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2018 -
|
2019NL000327 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2018 -
|
2019NL000296 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000326 | 19/08/2019 | 0,00 | -1.976,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000341 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HIGIENIZADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB049771 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.877,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
