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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000085
CPF/CNPJ: 00004840002339
Valor: R$ 1.071,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/07/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 154884/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000085 | 23/07/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO, AXIXÁ, MORROS, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME RD 55, PORTARIA N 64, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019.
|
2019NE000085 | 23/07/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, CANTANHEDE, ROSÁRIO,
|
2019NL000191 | 23/07/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARLLA FABIANNA LIMA SANTOS |
2019OB030009 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
