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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000081
CPF/CNPJ: 00394460008045
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001680
Natureza da Despesa: 333903936 - Multas Indedutíveis
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/04/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 155894/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000081 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DE DCTF RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019.
|
2019NE000081 | 23/04/2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EQUÍVOCO NA NATUREZA DA DESPESA.
|
2019NE000088 | 23/04/2019 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DE DCTF RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019.
|
2019NL000187 | 23/04/2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO EM RAZÃO DE EQUIVOCO NA NATUREZA DA DESPESA.
|
2019NL000198 | 23/04/2019 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
