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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000041
CPF/CNPJ: 00019834900325
Valor: R$ 346,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/05/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 103139/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000041 | 27/05/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 37 E PORTARIA 039/2019.
|
2019NE000041 | 27/05/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER
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2019NL000087 | 27/05/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO |
2019OB017486 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
