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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000039
CPF/CNPJ: 03528467000105
Valor: R$ 8.275,26
Plano Interno: 001680
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/05/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 75930/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 22/05/2019 | 8.275,26 | 8.275,26 | 3.555,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIVA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2018-POE/MA.
|
2019NE000039 | 22/05/2019 | 20.999,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO EXECUTADO.
|
2019NE000331 | 31/12/2019 | -12.724,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIV
|
2019NL000341 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.109,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIV
|
2019NL000979 | 04/12/2019 | 0,00 | 2.445,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIV
|
2019NL001190 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.261,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS), RELATIV
|
2019NL001192 | 19/12/2019 | 0,00 | 458,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB049956 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.109,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB067015 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.445,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
