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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000028
CPF/CNPJ: 10682187000104
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903911 - Lavagem de Veículos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18371/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2017.OBJETO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORACLE,IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E SUPORTE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 10/10/2019.
|
2019NE000028 | 25/02/2019 | 319.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INDEVIDA
|
2019NE000562 | 25/02/2019 | -319.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
