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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000027
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 20.592,95
Plano Interno: 000213
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 291338/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 28/01/2019 | 20.592,95 | 20.592,95 | 20.592,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000027 | 28/01/2019 | 12.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000183 | 12/04/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO HUMANO NA NATUREZA DE DESPESA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000376 | 18/06/2019 | -1.813,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016; MES- JAN/19
|
2019NL000016 | 04/02/2019 | 0,00 | 5.116,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL000240 | 08/03/2019 | 0,00 | 5.130,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016- MÊS- MAR/2019
|
2019NL000752 | 22/04/2019 | 0,00 | 5.268,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO MES DE ABR/2019- TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CON
|
2019NL000913 | 10/05/2019 | 0,00 | 5.076,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2019OB000283 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.116,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2019OB000885 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.130,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2019OB008885 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.268,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2019OB013506 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.076,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
