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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000228
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 27.088,60
Plano Interno: 001148
Natureza da Despesa: 333909222 - Luz, Água e Telefone
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/07/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 6862/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000228 | 10/07/2019 | 27.088,60 | 27.088,60 | 27.088,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de material de consumo água conf. nota fiscal 2860
|
2019NE000228 | 10/07/2019 | 27.088,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de material de consumo água conf. nota fiscal 2860
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2019NL000577 | 10/07/2019 | 0,00 | 27.088,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB029716 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.088,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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