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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000359
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 919.304,80
Plano Interno: 001154
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/08/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000359 | 20/08/2019 | 919.304,80 | 695.305,02 | 449.827,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com vigilância armada e desarmada
|
2019NE000359 | 20/08/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho 2019.
|
2019NE000539 | 20/08/2019 | -13.700,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REFORÇO DO CONTRATO 18/18 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDEL, PROC. 0164361/19.
|
2019NE000483 | 29/11/2019 | 697.308,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO MÊS DE SETEMBRO 2019, PROC. 230333/19 - NOTA FISCAL 16597 - CLASSI SEGURANÇA.
|
2019NL001464 | 18/10/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com vigilância armada e desarmada
|
2019NL001725 | 29/11/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com vigilância armada e desarmada
|
2019NL001869 | 17/12/2019 | 0,00 | 223.911,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com vigilância armada e desarmada
|
2019NL001867 | 17/12/2019 | 0,00 | 223.911,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 1867 valor incorreto
|
2019NL001868 | 17/12/2019 | 0,00 | -223.911,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001051 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL001638 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB060481 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 183.843,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001072 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001092 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001093 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL001771 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB063467 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 185.846,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000359 | 04/12/2019 | 412.085,64 | 411.997,60 |
