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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000013
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.649.876,48
Plano Interno: 001154
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/03/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 167815/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância conf. cont 18/2018
|
2019NE000027 | 26/03/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000013 | 26/03/2019 | 1.649.876,48 | 1.649.876,48 | 1.620.532,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NE000013 | 26/03/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente a prestação de serviço com segurança armada, conforme contrato 18/2018
|
2019NE000058 | 27/05/2019 | 471.393,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de ne para pagamento de prestação de serviço com vigilância conf. contrato 18/18
|
2019NE000260 | 17/07/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilancia
|
2019NE000366 | 19/08/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGILANCIA ARMADA CONFORME CONTRATO 18/2018
|
2019NE000387 | 19/08/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância
|
2019NE000360 | 30/08/2019 | 235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 360.
|
2019NE000364 | 30/08/2019 | -235.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL000102 | 28/03/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL000108 | 02/04/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL000221 | 28/05/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL000894 | 05/08/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL000895 | 05/08/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESSA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA DO MES DE AGOSTO/19 - PROC. 0201254/19.
|
2019NL001458 | 03/09/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL001103 | 09/09/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com vigilância da sedel conf. cont. 18/2018
|
2019NL001365 | 01/11/2019 | 0,00 | 235.696,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl com valor indevido
|
2019NL001453 | 01/11/2019 | 0,00 | -235.696,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000058 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000060 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL000118 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB005413 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.628,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000171 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000172 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL000191 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB013784 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.628,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000376 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000378 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL000460 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB023920 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.628,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000695 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000696 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL000984 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB037011 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.628,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000841 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000840 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL001162 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB043434 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.628,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000856 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000857 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL001204 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB047722 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.628,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001052 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.784,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL001625 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB059897 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 166.283,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001071 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.926,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
