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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000448
CPF/CNPJ: 00094979006353
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001148
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/11/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000448 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - PORTARIA 192/2019
|
2019NE000448 | 18/11/2019 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍARIA DE SERVIDOR DEVIDO A VALOR INCORRETO.
|
2019NE000451 | 19/11/2019 | -2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - PORTARIA 192/2019
|
2019NL001612 | 18/11/2019 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 1612 REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO JEJ, DEVIDO A VALOR INCORRETO.
|
2019NL001620 | 18/11/2019 | 0,00 | -2.268,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
