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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000194
CPF/CNPJ: 00022429700387
Valor: R$ 133,00
Plano Interno: 001148
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 118388/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000194 | 28/06/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE ANAPURUS CONF. PORTARIA 77
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2019NE000194 | 28/06/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE ANAPURUS CONF. PORTARIA 77
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2019NL000503 | 28/06/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEA MARIA RODRIGUES_DE MENEZES |
2019OB025396 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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