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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000052
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 141.358,88
Plano Interno: 001152
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4715 - Maranhão Mais Conquistas
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 15/05/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 287778/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 15/05/2019 | 141.358,88 | 141.358,88 | 141.358,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017
|
2019NE000052 | 15/05/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço conf. contrato 09/17
|
2019NE000166 | 18/06/2019 | 37.403,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho par pagamento de prestaçao de serviço conforme contrato n.09/2017.
|
2019NE000347 | 13/08/2019 | 53.953,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço empenho para pagamento conforme contrato n.09/17.
|
2019NE000358 | 13/08/2019 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017
|
2019NL000210 | 16/05/2019 | 0,00 | 18.950,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017
|
2019NL000336 | 04/06/2019 | 0,00 | 13.381,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017
|
2019NL000458 | 25/06/2019 | 0,00 | 55.071,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017
|
2019NL001062 | 29/08/2019 | 0,00 | 27.057,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de passagens aéreas, conforme contrato 09/2017
|
2019NL001061 | 29/08/2019 | 0,00 | 26.898,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2019OB014785 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.950,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2019OB019708 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.381,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2019OB024623 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.071,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2019OB038632 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.057,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2019OB038629 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.898,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
