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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000010
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 788.082,23
Plano Interno: 001154
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/03/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 22/03/2019 | 788.082,23 | 788.082,23 | 788.082,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NE000010 | 22/03/2019 | 242.486,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NE000059 | 28/05/2019 | 242.486,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do catelão conf. contrato 10/201
|
2019NE000213 | 08/07/2019 | 121.243,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do castelão
|
2019NE000365 | 10/07/2019 | 181.865,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do castelão
|
2019NE000361 | 30/08/2019 | 121.243,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 361
|
2019NE000363 | 30/08/2019 | -121.243,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL000100 | 28/03/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL000104 | 28/03/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL000223 | 28/05/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL000314 | 03/06/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL000709 | 26/07/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL001109 | 09/09/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com manutenção do castelão conf. contrato 10/14
|
2019NL001197 | 03/10/2019 | 0,00 | 60.621,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000082 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000083 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB007439 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000168 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000169 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB013773 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000347 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000350 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000351 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000348 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB023187 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB023039 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000631 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000630 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB033519 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000846 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000844 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB043453 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001028 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.334,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001030 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.031,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB058891 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.256,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
