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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000375
CPF/CNPJ: 14793347000143
Valor: R$ 18.449,00
Plano Interno: 001130
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 28/03/2019
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 171403/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000375 | 28/03/2019 | 18.449,00 | 18.449,00 | 6.102,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000375 | 28/03/2019 | 18.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 233 emissão 16/08/2019 da empresa l.PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA.
|
2019NL005876 | 28/08/2019 | 0,00 | 6.102,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000295 emissão 11/12/2019, por aquisição de material de expediente de competencia da empresa L PIRES DE SOUSA.
|
2019NL009678 | 13/12/2019 | 0,00 | 12.346,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA ME |
2019OB046030 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.102,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000375 | 27/09/2019 | 12.346,55 | 12.346,55 |
