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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000876
CPF/CNPJ: 10784716000180
Valor: R$ 1.920,16
Plano Interno: 001077
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/10/2019
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000876 | 07/10/2019 | 1.920,16 | 1.920,16 | 1.920,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente e empenho da despesa, para atender a demanda de serviços gráficos correspondente ao mês de dezembro/2019- Proc.129113/2017
|
2019NE000876 | 07/10/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pela anulação parcial do doc.2019ne00876
|
2019NE001361 | 30/12/2019 | -8.079,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com o pagamento de serviços graficos.
|
2019NL006994 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.920,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente e empenho da despesa, para atender a demanda de serviços gráficos correspondente ao mês de dezembro/2019- Proc.129113/2017
|
2019NL007202 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.920,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2019NL007198 | 17/12/2019 | 0,00 | -1.920,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB071682 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.920,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
