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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002493
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 550.124,66
Plano Interno: 001064
Natureza da Despesa: 333903977 - Vigilância Ostensiva/Monitorada
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 173658/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002493 | 01/11/2019 | 550.124,66 | 270.400,26 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DA UEMA, PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019
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2019NE002493 | 01/11/2019 | 559.448,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
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2019NE003716 | 29/11/2019 | -9.324,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12850 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012393 | 27/12/2019 | 0,00 | 151.483,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12855 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
|
2019NL012389 | 27/12/2019 | 0,00 | 31.508,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12857 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012388 | 27/12/2019 | 0,00 | 17.513,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12857 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012386 | 27/12/2019 | 0,00 | 17.513,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12854 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012385 | 27/12/2019 | 0,00 | 17.352,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12858 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012382 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.756,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12849 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012384 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.756,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12852 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012383 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.756,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12856 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012390 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.756,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12853 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012391 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.756,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.12851 de 06/12/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 02/11/2019 a 30/11/2019 mês NOVE
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2019NL012392 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.756,92 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL012387 | 27/12/2019 | 0,00 | -17.513,83 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE002493 | 27/12/2019 | 507.382,80 | 507.382,79 |