Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000738
CPF/CNPJ: 02192889000181
Valor: R$ 279.202,92
Plano Interno: 001069
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4802 - Restaurante Universitário
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 03/05/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 35440/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000738 | 03/05/2019 | 279.202,92 | 279.202,92 | 279.202,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/UEMA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2016, CONFORME O PROCESSO Nº35440/2019
|
2019NE000738 | 03/05/2019 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DIOF/PROPLAD.
|
2019NE001846 | 30/05/2019 | -70.797,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA O RESTAURANTE DA UEMA/2019, NOTA FISCAL N.168 MÊS DE
|
2019NL005468 | 12/08/2019 | 0,00 | 279.202,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAPAGUTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2019OB034243 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 279.202,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
