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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001729
CPF/CNPJ: 00065356799349
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001068
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 184134/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001729 | 29/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/MA, OPERIODO 29/08 A 31/08/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA.
|
2019NE001729 | 29/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/MA, OPERIODO 29/08 A 31/08/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA.
|
2019NL006290 | 29/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SARA MOREIRA MAIA |
2019OB038722 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
