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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001678
CPF/CNPJ: 00056621230397
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001032
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/08/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 171318/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001678 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 30/09 A 05/10/2019, FINS REUNIAO NA CAPES.
|
2019NE001678 | 27/08/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CLASSIFICACAO INCORRETA.
|
2019NE001701 | 27/08/2019 | -2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 30/09 A 05/10/2019, FINS REUNIAO NA CAPES.
|
2019NL006144 | 27/08/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: classificacao incorreta.
|
2019NL006181 | 27/08/2019 | 0,00 | -2.082,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|