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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001654
CPF/CNPJ: 00030324858353
Valor: R$ 532,00
Plano Interno: 001063
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 23/08/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 179059/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001654 | 23/08/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TURIACU/MA, PERIODO 29/08 A 01/09/2019, FINS III DIA DE CAMPO DE ABACAXI TURIACU/MA.
|
2019NE001654 | 23/08/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA TURIACU/MA, PERIODO 29/08 A 01/09/2019, FINS III DIA DE CAMPO DE ABACAXI TURIACU/MA.
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2019NL006067 | 23/08/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO FERREIRA PENHA |
2019OB037289 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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