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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001021
CPF/CNPJ: 00025443747304
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001051
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 593 - Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Ação: 4167 - Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 11/06/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 112883/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001021 | 11/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM AGRICULTURA E AMBIENTE/UEMA.
|
2019NE001021 | 11/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM AGRICULTURA E AMBIENTE/UEMA.
|
2019NL003331 | 11/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA. |
2019OB021687 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
