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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000630
CPF/CNPJ: 00025443747304
Valor: R$ 1.062,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263697 - Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Emissão: 23/04/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 0042168/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000630 | 23/04/2019 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BLSAS/MA, PERIODO 08 A 13/04/2019, FINS CONVENIO N.817196/15 - UEMA/CAPES.
|
2019NE000630 | 23/04/2019 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BLSAS/MA, PERIODO 08 A 13/04/2019, FINS CONVENIO N.817196/15 - UEMA/CAPES.
|
2019NL002492 | 23/04/2019 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA. |
2019OB019190 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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