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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000315
CPF/CNPJ: 00024860000382
Valor: R$ 692,00
Plano Interno: 001032
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 28/03/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 0054396/19
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000315 | 28/03/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES DA PROG/UEMA, CONFORME, O PROCESSO Nº54396/2019
|
2019NE000315 | 28/03/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES DA PROG/UEMA, CONFORME, O PROCESSO Nº54396/201
|
2019NL000682 | 28/03/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MICHAEL HUDSON RODRIGUES GUIMARÃES SOUSA |
2019OB004654 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
