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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002890
CPF/CNPJ: 00020695799304
Valor: R$ 1.015,20
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211263697 - Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 234403/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002890 | 01/11/2019 | 1.015,20 | 1.015,20 | 1.015,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 11 A 14/11/2019, FINS XXXV ENCONTRO NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO.
|
2019NE002890 | 01/11/2019 | 1.015,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PERÍODO 11 A 14/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE PRO-REITORES DE PE
|
2019NL010591 | 08/11/2019 | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA |
2019OB063962 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.015,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
