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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002100
CPF/CNPJ: 00009632751353
Valor: R$ 531,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
Emissão: 05/09/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 188827/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002100 | 05/09/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 19 A 21/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
|
2019NE002100 | 05/09/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 19 A 21/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NO CAMPUS DE CAXIAS-CESC, CONV
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2019NL007881 | 16/09/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELINA AMELIA DA SILVA |
2019OB048511 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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