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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001366
CPF/CNPJ: 00009527826349
Valor: R$ 3.900,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 18/07/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 149334/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001366 | 18/07/2019 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 30/07;2019, FINS 71.SBPC.
|
2019NE001366 | 18/07/2019 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 30/07;2019, FINS 71.SBPC.
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2019NL004709 | 18/07/2019 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAIMUNDO ANTONIO R DUTRA |
2019OB029027 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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