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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002970
CPF/CNPJ: 00003169932390
Valor: R$ 531,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Emissão: 07/11/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 233891/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002970 | 07/11/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 08 A 10/11/2019, FINS REALIZACAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/UEMA.
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2019NE002970 | 07/11/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CODÓ-MA, PERÍODO 08 A 10/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO
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2019NL010660 | 07/11/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ADRIANA LOILA DO NASCIMENTO |
2019OB064154 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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