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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002716
CPF/CNPJ: 00049453530182
Valor: R$ 1.239,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211263697 - Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
Emissão: 18/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 216562/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002716 | 18/10/2019 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019
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2019NE002716 | 18/10/2019 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM
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2019NL009810 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PATRICIA MARIA PORTELA NUNES. |
2019OB058720 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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