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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002703
CPF/CNPJ: 00093753004391
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
Emissão: 17/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 212910/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002703 | 17/10/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO SÃO PAULO-SP, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO, PAGO PELO SICONV EM 17/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 212910/2019.
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2019NE002703 | 17/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO SÃO PAULO-SP, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO, PAGO PELO SICONV EM 17/10/2019, C
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2019NL009870 | 17/10/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL CHAVES DA LUZ |
2019OB058957 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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