Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002702
CPF/CNPJ: 00046709967387
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
Emissão: 09/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 215814/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002702 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO ME BANCA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 215814/2019.
|
2019NE002702 | 09/10/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A CREDOR INCORRETO
|
2019NE002728 | 09/10/2019 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
