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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002678
CPF/CNPJ: 00093347537300
Valor: R$ 802,40
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263697 - Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Emissão: 25/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 225531/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002678 | 25/10/2019 | 802,40 | 802,40 | 802,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO- RJ, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, PAGO PELO SICONV EM 25/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 225531/2019.
|
2019NE002678 | 25/10/2019 | 802,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO- RJ, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, PAGO PELO SICONV EM 25/10/20
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2019NL009694 | 25/10/2019 | 0,00 | 802,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE ARILSON XAVIEIR DE SOUZA. |
2019OB057825 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
