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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002671
CPF/CNPJ: 00071192999304
Valor: R$ 1.770,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Emissão: 18/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 216246/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002671 | 18/10/2019 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA POÇOS DE CALDAS-MG, PERÍODO 20 A 24/10/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA,CONVÊNIO Nº 843502/2019, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 216246/2019
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2019NE002671 | 18/10/2019 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA POÇOS DE CALDAS-MG, PERÍODO 20 A 24/10/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃ
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2019NL009667 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ILKA MARCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA |
2019OB057543 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
