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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002545
CPF/CNPJ: 00003169932390
Valor: R$ 531,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Emissão: 21/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 223888/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002545 | 21/10/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223888/2019
|
2019NE002545 | 21/10/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONV
|
2019NL009366 | 21/10/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ADRIANA LOILA DO NASCIMENTO |
2019OB055329 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
