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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002542
CPF/CNPJ: 00004359570406
Valor: R$ 619,50
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Emissão: 14/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 223885/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002542 | 14/10/2019 | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223885/2019
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2019NE002542 | 14/10/2019 | 619,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SI
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2019NL009351 | 21/10/2019 | 0,00 | 619,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AILSON BARBOSA DA SILVA. |
2019OB055296 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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