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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002478
CPF/CNPJ: 00076078760300
Valor: R$ 1.388,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 31/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 224002/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002478 | 31/10/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 04 A 07/11/2019, FINS PAES/2020/UEMA, PROCESSO N. 223996/2019
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2019NE002478 | 31/10/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 04 A 07/11/2019, FINS PAES/2020/UEMA, PROCESSO N. 224002/2019
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2019NL009287 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERDINAN ALMEIDA MELO |
2019OB055137 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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