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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002444
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 39.663,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903606 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 30/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 215430/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002444 | 30/10/2019 | 39.663,00 | 39.663,00 | 39.663,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CO CAMPUS/UEMA.
|
2019NE002444 | 30/10/2019 | 39.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Paulo Willian Souza da Silva /OUTROS , Conforme o processo n° 215430/2019.
|
2019NL010912 | 05/12/2019 | 0,00 | 39.663,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2019NL010927 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.677,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005777 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.211,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005778 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2019OB065089 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.790,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
