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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002440
CPF/CNPJ: 00046709967387
Valor: R$ 531,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
Emissão: 09/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 212922/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002440 | 09/10/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 10 A 12/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212922/2019
|
2019NE002440 | 09/10/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 10 A 12/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, C
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2019NL009832 | 09/10/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO NOLETO TURIBUS. |
2019OB058778 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
