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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002440

Favorecido

SERGIO NOLETO TURIBUS.

CPF/CNPJ: 00046709967387

Valor: R$ 531,00

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 10 A 12/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212922/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001009

Natureza da Despesa:  333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Dados da Emissão

Emissão: 09/10/2019

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 212922/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002440 09/10/2019 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 10 A 12/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212922/2019
2019NE002440 09/10/2019 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 10 A 12/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, C
2019NL009832 09/10/2019 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SERGIO NOLETO TURIBUS.

2019OB058778 09/10/2019 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais