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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002397
CPF/CNPJ: 00025276492387
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001068
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 25/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 215764/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002397 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX.
|
2019NE002397 | 25/10/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CREDOR INCORRETO.
|
2019NE002401 | 25/10/2019 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOE
|
2019NL008845 | 25/10/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA TROCA DE CREDOR
|
2019NL008847 | 25/10/2019 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
