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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002397

Favorecido

EDUARDO DANIEL DE SOUSA NETO

CPF/CNPJ: 00025276492387

Valor: R$ 0,00

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001068

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Dados da Emissão

Emissão: 25/10/2019

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 215764/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002397 25/10/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX.
2019NE002397 25/10/2019 266,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CREDOR INCORRETO.
2019NE002401 25/10/2019 -266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOE
2019NL008845 25/10/2019 0,00 266,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA TROCA DE CREDOR
2019NL008847 25/10/2019 0,00 -266,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais