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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002301

Favorecido

ANA CRISTINA TEIXEIRA DE BRITO CARVALHO.

CPF/CNPJ: 00001131035739

Valor: R$ 1.211,00

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204172/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001009

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Dados da Emissão

Emissão: 21/10/2019

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 204936/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002301 21/10/2019 1.211,00 1.211,00 1.211,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204172/2019
2019NE002301 21/10/2019 1.211,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC/JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PRO
2019NL008582 21/10/2019 0,00 1.211,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ANA CRISTINA TEIXEIRA DE BRITO CARVALHO.

2019OB052094 22/10/2019 0,00 0,00 1.211,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais