Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002301
CPF/CNPJ: 00001131035739
Valor: R$ 1.211,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 21/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 204936/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002301 | 21/10/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204172/2019
|
2019NE002301 | 21/10/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 03 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC/JOEX- SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PRO
|
2019NL008582 | 21/10/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE BRITO CARVALHO. |
2019OB052094 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
