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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002288
CPF/CNPJ: 00023068418372
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 21/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 205835/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002288 | 21/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 205835/2019
|
2019NE002288 | 21/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 12º JOEX - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROC
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2019NL008560 | 21/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUSITONIA DA SILVA LEITE |
2019OB052056 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
