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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002285
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 9.900,00
Plano Interno: 001031
Natureza da Despesa: 333901803 - Ajuda de Custo a Estudante
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 18/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 21486/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002285 | 18/10/2019 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº214861/2019
|
2019NE002285 | 18/10/2019 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO
|
2019NL008539 | 18/10/2019 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2019OB051807 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
