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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002279
CPF/CNPJ: 00082195005300
Valor: R$ 708,00
Plano Interno: 001661
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0610263753 - Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Emissão: 18/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 223161/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002279 | 18/10/2019 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019
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2019NE002279 | 18/10/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRES
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2019NL008524 | 18/10/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ILMA SOCORRO SANTANA PINHEIRO |
2019OB051725 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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