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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002221
CPF/CNPJ: 00014953978315
Valor: R$ 5.183,78
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0218000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Emissão: 10/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 131827/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002221 | 10/10/2019 | 5.183,78 | 5.183,78 | 4.781,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBAC/UEMA.
|
2019NE002221 | 10/10/2019 | 5.183,78 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados por serviços técnicos -CESBAC/uema, conforme o processo n° 131827/2019.
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2019NL008735 | 24/10/2019 | 0,00 | 5.183,78 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP004630 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 570,22 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004631 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIA VIEIRA ALVES |
2019OB053068 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.952,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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