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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002173
CPF/CNPJ: 00023415797368
Valor: R$ 5.988,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0218000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Emissão: 09/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 147133/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002173 | 09/10/2019 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.387,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICVOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA.
|
2019NE002173 | 09/10/2019 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Serviços Prestados em caráter eventual campus COLINAS -UEMA , conforme o processo n° 1471332019.
|
2019NL008028 | 09/10/2019 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004247 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004248 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HELENIZE PEREIRA DE OLIVEIRA BARROSO |
2019OB049061 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.445,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
