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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002150
CPF/CNPJ: 00001107616778
Valor: R$ 1.735,00
Plano Interno: 001032
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 09/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 207989/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002150 | 09/10/2019 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PERIODO 27 A 31/10/2019, FINS XII ASSEMBLEIA GERAL E XI SEMINARIO INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA.
|
2019NE002150 | 09/10/2019 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PERIODO 27 A 31/10/2019, FINS XII ASSEMBLEIA GERAL E XI SEMINARIO INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA.
|
2019NL007968 | 09/10/2019 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDREA CRISTINA SOARES CORDEIRO DUALIBE |
2019OB048888 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
